第一部分 云南省华夏中等专业学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省华夏中等专业学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省华夏中等专业学校是云南省残疾人联合会下属以残疾学生为主要培养对象的普通中等专业学校，属于财政供养的事业单位。机构情况：华夏中专内设五科四室一部一中心一会一委，即五科为教务科、总务科、保卫科、学生科、计划财务科；四室：办公室、招生就业办、教研室，国际项目办；培训部；手语支持中心工会；校团委。
（二）华夏中专2018年度重点工作任务介绍
1.多措并举加强党建工作，充分发挥党建引领作用
（1）认真开展“不忘初心，牢记使命”等各类教育
将深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，坚持“两学一做”、中心组理论学习制度和“三会一课”制度，加强干部作风建设和廉政建设，通过“千万师生共上一堂课、万名党员进党校、观看先进典型电影”、“不忘初心，牢记使命”主题教育、“书香机关·书香支部”知识竞赛活动、运用“双微”学习教育实践、观看先进典型人物电影《邹碧华》、参加党的十九大精神主题演讲比赛等活动推动专题教育工作的开展。全年学校4位校领导全部按照要求参加学习十九大精神的培训班，按质按量完成学习任务，学校共完成13次中心组理论学习，学校党总支书记讲党课2次，各党支部完成4次党课，10次党员会议，58次党小组学习。此外，共组织签订《党风廉政责任书》63份，《党风廉政建设“一岗双责”责任书》21份，进一步强化了师德师风建设的同时，有效地促进了师德师风建设的各项措施落到实处。
（2）以提升组织力为目标，加强党组织建设
健全和完善各项制度，切实加强作风建设，制定出台了《“不忘初心 牢记使命”主题教育实施方案》、《党支部规范化建设的工作方案》等多个文件。切实加强党总支的政治保障和党政监督机制、教育教学重大事情的决策机制。在工作中涌现出的1个基层党组织、3个优秀党务工作者、14个优秀共产党，营造了学习先进、崇尚先进、争当先进的浓厚氛围；
2.学校新校区二期建设取得实质性进展，进一步提升办学条件
今年上半年，学校完成了新校区二期建设的各种证件的办理，图纸设计、水电设施、围栏档板、施工等各项工程项目的招标、合同签订、费用预算等工作。截止目前，学生宿舍混凝土浇筑已到第四层，图书馆、综合实训楼地下室深基坑正在进行基坑开挖，目前已经完成土方量的80%左右。
3.谨遵残疾人事业发展规律，高效推进各项业务工作落实
（1）提高组织协调能力，保障学校工作顺利开展
学校办公室以“运转有序、协调有力、督办有效、服务到位”为目标，确保党务工作、文件签批、档案管理、人事管理、会议组织等11项工作顺利开展。全年办公室共完成华专收转文件1371份，撰写及印发文件133份，审阅并上传信息433篇；牵头组织了2017年各部门目标责任考核及2018年目标责任书的签订、中残联到校调研、毕业典礼、开学典礼等重要活动及会议；开展了“奋进之笔”、“不忘初心，牢记使命”主题教育活动；完成本年度职称评审工作。
（2）教务工作严抓教学常规，健全管理体制，优化业务分工，推进质量提升
教务科紧抓教学管理水平，健全教学管理体制，提高教务管理效率，合理内部业务分工，强化教学保障，建立教学材料储备机制，持续推进“以赛促建”工作，在推进高职教学建设，迎接办学水平评估的同时，重点推进专业建设，提高教学质量。
在学校积极组织下，学校在各项比赛中多次获得优异成绩，比如首次组队参加2018年云南省职业院校技能大赛中职组比赛中，获得集体奖2个，一等奖2个，二等奖2个。在省残运会比赛中位列金牌榜第8名，总分第9名。在云南省第十一届残疾人运动会中，共获得金牌16枚，银牌8枚，铜牌11枚，总分291分，位列金牌榜第8名，总分第9名。荣获代表团“体育道德风尚奖”，女子篮球获得团体第一名。学校获得云南省首批省级体育特色学校（篮球、田径）。
（3）推进学校三风建设，提高教研管理水平
为持续推进学校的三风建设，科研处继续常态化开展“诵玹文化”讲坛、“晨读”、学生“读书心得”等工作。科研处组织全校教师开展微课比赛。申报了云南省哲学社会科学规划项目课题；云南省教育科学规划项目等课题，开启了我校科研工作的新征途。
（4）积极扩大招生宣传，大力推进实习就业
招生工作以“无错漏、严格规范、公平公正”为目标，华夏中专招生计划招生200人，实际完成招生人数167人，
2018年，毕业学生数234人，就业学生数216人，就业率92.1%；直接就业人数164人，直接就业率70.1％；对口就业学生数117人，对口就业率为50%。在就业学生中，进入机关和企事业单位的就业学生人数122人，占毕业学生比例为52.1%；自主创业学生24人，占毕业学生比例为10.3%；升入高一级学校人数为70人，占毕业学生比例为29.9%。
招就处继续在校内推进文化艺术孵化园和信息技术孵化园建设，将开展影视后期制作实训项目。在双创和职业素养指导方面，招就处成立了双创教学团队并在校内外开展双创教学，启动了“残疾人创新创业孵化基地建设”项目招标。
（5）强化学生安全责任教育，促进学生精神文明建设
学生科紧抓学生日常管理，以强化学生安全责任意识为基础，文明行为习惯养成教育为主线，以评先推优、树立典型为方式，加强学生思想品德教育及心理健康教育，推动学校精神文明建设。学生科认真贯彻落实国家资助政策，做好中专学生贫困补助、社会资助及国家助学金认定、审核、上报、发放等工作。
（6）积极开展团组织活动，促进校园文化发展
校团委依照省残联党组、学校党总支及省直机关团工委、开放大学团委的工作安排，积极开展团委工作。团委开展了“青春志愿行，争做云岭新时代活雷锋”系列活动，以及“外塑形象，内强素质”青马工程读好书活动；加强学生社团建设，推进校园文化稳步发展；创业团队“夏炫彩居”已被省直机关团工委评为“青年文明号”，将我校学生创业创新工作推向新高度。
（7）建立健全保障体系，确保学校后勤服务
总务科在保障指导督促物业管理、修缮学校硬件及公物、物资采买、仓库管理、食堂管理、交通车管理、学校接待、老校区物业管理等各项常规工作的同时，启动了食堂的“六T”实务管理，达到省教育厅所规定的食堂管理要求。
（8）排查安全隐患，确保师生安全
保卫工作牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，贯彻落实安保工作，深化“平安校园”创建成果。督促各班级及科室进行安全自查，不定期对新老校区进行安全巡查，确保校园安全。此外，组织开展了“做自己的首席安全官——平安校园行”、“防范校园欺凌、传销、诈骗”、“网络贷款安全知识教育”、“常见侵权行为与自我保护暨法律援助”、“防震减灾、反恐防爆及消防演练”以及“生命至上、安全发展” 等多个校园安全知识讲座及安全演练活动。
（9）加强财务管理，严抓财经纪律，严格预算管理
计财科本着“量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，在做好日常工作保障学校正常运行的同时，加强学校收支计划编制及资金使用的科学合理性，草拟学校内控制度建设实施方案、推进学校内控管理，提高科室业务能力及内外沟通协调能力，创建服务型科室。
（10）做好学生康复救助和短期职培，提高学生实用技能
为了方便学生的学习和生活，提高他们的实用技术技能，帮助他们顺利完成学业，康复技术科帮助4名肢体残疾学生完成了矫治手术，为28名听障学生验配了助听器。组织了2期花卉园艺师、陶瓷装饰工、盆景工和中式面点师等多个工种的培训，学校近200名学生次参加。
（11）巩固外事合作，展示济世之家风采
国际项目办在做好日常英语角、外教课堂的同时，继续积极拓展对外合作交流。3月份亚洲轮椅友好交流中心到学校举行了捐赠仪式，5月份瑞典杜维霍尔姆特殊教育学校到校进行了为期两周的交流学习，顺利完成了第一轮阿特拉斯（Atlas）合作项目。经选拔，学校两位教师顺利通过云南省教育厅2018年安排的公派出国留学项目的考核，目前已参加了培训，近期将赴加拿大进行深造学习。
（12）加大支持力度，扩大手语影响
上半年，手语支持中心完成了对全省残联系统和特校教师共263人手语培训和鉴定工作。5月，在昆明市海鸥宾馆顺利举办了云南省残联系统及特校教师第三届“学习十九大、拥抱新时代”共65名参赛人员的手语大赛工作。顺利完成与云南师范大学教育学院特教系、昆明学院特教系、昆明航空外事外语学院的教学合作，学期总课时量401节。考评员团队一共派出9位老师进行手语教学。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2018年部门决算编报的单位共1个，即：事业单位1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：云南省华夏中等专业学校。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
学校2018年末实有人员编制110人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制110人（含参公管理事业编制110人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员110人（含参公管理事业人员110人）。
离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
学校2018年度收入合计5917.10万元。其中：财政拨款收入5863.59万元，占总收入的99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入53.51万元，占总收入的1%。与2017年度收入合计7922.16万元对比有所减少，主要原因是基建项目接近完工，基建收入比去年减少。
本年收入用饼状图表示如下：
本年收入与上年收入相比用柱形图表示如下：
二、支出决算情况说明
部门决算总支出合计5965.89万元，其中：基本支出873.04万元，占总支出的14.63％；项目支出5092.85万元，占总支出的85.37％。与上年决算总支出7892.6万元，减少1926.71万元，减少了24.41%，主要原因是基建项目接近完工，款项比去年投入减少。
本年支出用饼状图表示如下：
本年支出与上年支出相比用柱形图表示如下：
（一）基本支出情况
2018年用于保障华夏中专正常运转的日常支出873.04万元。与上年日常支出909.42万元，减少36.38万元,主要原因是减少部门支出，经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出627.40万元，占基本支出的71.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出245.63万元，占基本支出的28.14％。（不含以项目逐加的经费缺口）
基本支出用饼状图表示如下：
（二）项目支出情况。
2018年用于保障华夏中专为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5092.85万元。与上年对比有所减少,主要原因是搬迁新建二期进入尾期，项目经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况：1、基本建设类项目2500万元，主要是学校搬迁新建二期基建项目完工支付尾款； 2、行政事业类项目2592.85万元。中专教育992.15万元占项目支出5092.85万元的19.47%；残疾人康复20万元占项目支出5092.85万元的0.4%；残疾人就业和扶贫140万元占项目支出5092.85万元的2.75%；其他残疾人事业支出900万元占项目支出5092.85万元的17.67%；用于残疾人事业的彩票公益金支出3040.70万元占项目支出5092.85万元的59.71%；
项目支出用饼状图表示如下：
行政事业类项目支出用饼状图表示如下：
本年支出与上年支出相比用柱形图表示如下：
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
华夏中专2018年一般公共预算财政拨款支出2822.89万元,占本年支出的47.32%。与上年一般公共预算财政拨款支出4575.25万元，减少1752.36万元，减少了38.3%，主要减少原因是基建项目接近完工，款项比去年投入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
教育支出1536.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.44%。社会保障和就业支持1286.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.56%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13万元，支出决算为12.13万元，完成预算的93.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.99万元，完成预算的82.36%，；公务接待费支出决算为2.14万元，完成预算的17.64%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆老化，维修成本增加，以及接待瑞典杜维霍尔姆学校师生回访华夏中专15天的食宿费1.4万元。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加4.93万元，增长68.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加4.19万元，增长72.24%；公务接待费支出决算增加0.74万元，增长34.58%。2018度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化，维修成本增加，以及接待瑞典杜维霍尔姆学校师生回访华夏中专15天的食宿费1.4万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.99万元，占82.36%；公务接待费支出2.14万元，占17.64%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出9.99万元。其中：
公务用车购置支出0。
公务用车运行维护支出9.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
3.公务接待费支出2.14万元。其中：
国内接待费支出2.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次266人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待瑞典杜维霍尔姆学校师生回访华夏中专15天的食宿费1.4万元发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
学校2018年机关运行经费支出0万元，无与上年对比数据。无部门机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，学校资产总额24447.28万元，其中，流动资产304.43万元，固定资产15447.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程8194.96万元，无形资产499.91万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3050.37万元，其中固定资产增加49.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 24447.28 304.43 15447.97 13653.31 72.57 0 1722.09 0 8194.96 499.91 0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，学校政府采购支出总额1517.06万元，其中：政府采购货物支出811.33万元；政府采购工程支出17.7万元；政府采购服务支出688.03万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、其他重要事项情况说明
无。
五、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
